金蝶系统怎么反结账

金蝶系统反结账的步骤如下：
1. 登录金蝶系统，选择财务管理模块，进入凭证管理界面。
2. 找到需要反结账的凭证，点击“反结账”按钮。
3. 确认反结账操作后，系统将自动将该凭证的影响撤销，并更新相关财务数据。
反结账操作需要谨慎，一般只用于纠正操作错误或调整财务数据的情况。在反结账前应备份数据，并与财务人员协商确认，以免对财务报表和业务数据造成不可逆转的影响。