请按照以下步骤操作开票系统：
第一步：登录开票系统并点击“发票管理”，然后选择“发票开具管理”并进入“发票填开”界面。在此界面中，会弹出“发票号码确认”窗口。确认后，即可进入发票填开界面。
第二步：点击“红字”按钮。
第三步：同样填写好“发票代码”和“发票号码”，然后点击“下一步”。
第四步：仔细核对弹出窗口中的信息，确认无误后点击确定按钮。
另外，有一些扩展资料值得注意：
1. 作废未开发票需取得税局的同意，但有些主管分局不允许企业去作废未开发票。
2. 系统自动分配的发票号码是金税盘中待开同种类发票的当前号码，不可选择。
3. 为避免误操作，请注意查看当前作废的发票种类和发票号码。
4. 作废成功的发票可以在已开发票查询中查到，其金额和税额显示为零。
5. 已经作废的发票无法取消作废。
